随着互联网经济的不断拓展，线下实体店所受到的发展局限已经越来越大，许多店家老板也都不知道该如何进行线下门店的管理运营。做好门店管理工作，可以让商家得到更多的收益。一般每个实体门店都会有个各自的规章制度管理，俗话说，没有规矩不成方圆，下面就来看看门店管理制度规章制度有哪些吧。

一、店铺行为规范

1、顾客到店后，接待员必须立即站起来，“欢迎光临XX超市”，并主动迎接。

2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事情，对上司必须称职务

3、收银台不能放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等，不得在收银台上摆放。

4、有领导朋友来访，前台人员负责介绍并提供倒水服务。茶室只是接待用的，不允许在这里聊天或睡觉。

5、营业时，导购员随时准备接待顾客，必须随时到前台，以免影响顾客的接待。

6、每一组来访客户(包括行业同行和来访产品客户)在工作时间必须认真接待。

7、前台电脑主要用于日常办公，严禁播放视频音乐。

8、业务员接到来电、拜访客户后，应及时做好相关工作记录。

9、尊老爱幼。不要以貌取人，也不要取笑别人。

二、门店管理

1）培训管理

1、根据店内新老员工的实际情况，制定有针对性的培训计划。

2、培训计划应充分考虑公司的企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、客户异议和疑问等。

3、针对店内销售中存在的问题，开展针对性的培训，解决店内存在的问题，从而提高店内业绩。

2）客户管理

1、根据与客户的交易情况，督促员工录入客户信息，以便日后查询汇总。对于可持续发展的客户，需要及时跟进反馈。

2、定期分析整理客户档案，对客户进行分类，督促员工做好客户回访工作，了解客户对建材产品的需求。

3、定期查询分析客户消费记录，了解客户最终成交金额，分析客户消费能力、喜爱的产品风格和最终畅销书，针对不同客户群体开展有针对性的产品推广活动。

4、建立产品QQ专业交流群，与不同行业的合作伙伴和潜在客户进行在线交流，巩固合作伙伴，培育潜在客户。

三、销售管理

1、根据门店实际情况，制定合理的月、季、年销售计划，制定销售目标。

2、根据销售计划，制定适合当地消费情况的促销计划，报老板审批后实施。

3、根据计划，实施销售计划和促销计划，总结以上两个销售计划，吸取经验，不断提高门店的销售业绩!

　四、工作流程

一、组织晨会

1、人员状态确认(出勤、休假、轮班、仪表、精神状态)。

2、向老板传递重要文件和通知。

3、对昨天的经营情况进行了确认和分析。

4、针对业务问题，指导相关人员改进。

5、分配当天的工作计划。

二、 确认店铺状况并安排工作

1、店面、陈列柜、样品的卫生状况。

2、监督店员的工作，及时纠正错误。

3、核对当天需要送货的客户信息，与客服沟通安排送货。

五、订单接收流程

接收客户-分析客户-确认订单付款-接收订单和下订单(客户服务)-完成订单。

1、每一位客户所接待的相关销售人员都在《客户来访登记表》上注明。

2、顾客、设计师和员工进入公司前台时必须站起来表示尊重。

3、销售人员应在接到客户并完成工作后立即返回前台。

4、老客户、电话预约客户到店询问相关事宜，均算作以前员工接待客户一次。

5、客户只要询问相关事宜，即视为接待客户一次，并认真填写客户信息。

　六、 绩效管理

一、 销售计划

1、根据本季度到店人数、本店成交率、本店单笔成交金额，制定本月销售计划，并将计划分解为每周和每天。

2、计划必须包括上个月总销售额和实际销售额的比较，以及差异分析。

3、我们应该根据实际销售情况，对畅销产品和滞销产品进行分析，并对促销活动提出一些建议。

二、销售计划执行

根据销售计划，经理每天要对计划执行情况进行总结，分析客户接待情况和客户信息收集情况，督促导购员和销售人员进行电话回访或上门拜访，确保与客户达成交易进入商店并留下信息的顾客。

三、实施分析

1、每个员工应每周和每月向经理汇报计划的执行情况，并分析差异的原因。执行的好坏直接关系到自己的切身利益和店面的各项奖励。

2、经理负责整个门店的销售，每周和每月都要做一次执行情况报告，分析新老客户的销售比例以及计划与计划不一致的原因。实施情况直接关系到门店和自身的评估和选择。

四、绩效考核与奖惩

1、根据实际销售情况分析员工的销售能力，对完成销售任务或超额完成销售任务的员工给予合理的奖励;

2、对长期达不到销售标准或管理服务水平差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

七、售后服务管理制度

为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工的诚实、勤勉、纪律、高效、敬业精神，特制定本售后服务管理制度

1、我们要自觉树立良好的公司形象，统一、文明、仪容端庄、言语亲切、行动迅速、严谨。

2、要认真维护公司利益，珍惜每一笔生意，注重每一项服务的细节，厉行节约，严禁铺张浪费。

3、树立“永远为您服务”的服务理念。进入客户房间时，脚上应盖上自己的塑料袋，以免弄脏地板。在搬运和安装产品时，小心避免损坏产品或损坏客户物品。

如需搬动顾客物品，应先征得顾客同意。一般来说，不应该向顾客要水或烟，也不应该大声喧哗。如果不小心损坏了客户的财产，应该主动道歉。

4、在安装或维修产品时，要耐心、细心、负责。工具应放在工具袋内，不得随意切割、踩踏。结束后，及时清理垃圾，放入塑料袋，带出客户房间。

5、在安装或维护过程中，不需要客户的帮助。在演示产品时，应仔细介绍产品的各种功能，并回答客户的问题。安装或维护后，应收回所有欠款，不得向客户索要小费。

6、要爱护好相关物品，仔细清点，特别注意工具是否丢失。

7、营业结束后，应及时返回公司，不得无故逗留在外，以便公司安排新的业务。

8、返回公司后，相关费用按规定标准及时报销。

八、员工差旅费报销管理系统

以实现公司费用报销清晰、规范、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。现制定以下规定，各部门遵照执行。

一、差旅费

1、员工出差前应提交出差申请表，经总经理批准后方可出差。

2、报销标准。差旅费、住宿费按实际金额凭票据报销。

3、报销时间。出差人员返回公司后两个工作日内，必须按报销程序到财务部核对并上报差旅费，否则，前账不清，后账不借。

如因个人原因需要向公司借款，须经总经理批准后方可借款。借来的钱必须在一个月内注销或偿还，否则将从本月工资中扣除。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则不予报销。差旅费报销单由本人填写，不得涂改或填写与本次出差无关的费用。财务人员和审批人员发现有违规报销行为的，除追缴举报金额外，违规责任人还应承担同等赔偿责任。

5、报销程序：出差(报销)人员按要求填写报销单---交会计审核(真实性、合理性)核对金额签字---总经理批准---收银处取现金。

二、业务招待费

1、业务招待费必须严格执行“先审批后付款”和“领导陪同制”的原则，经财务部批准，总经理批准后借款;原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则他们会自己承担费用。

2、业务招待费150元以内由部门经理批准，150元以上由总经理批准。

业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

三、电话费，手机费

1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

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